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問題已解決
以前年度有虧損，2020年第三季度繳納了企業(yè)所得稅，整年也是虧損的，2021年5月匯算清繳時需要退稅，當(dāng)時沒有辦理，辦的是以后年度抵扣，匯算清繳時，辦理的以后年度抵扣，能否用于2021年第三季度企業(yè)所得稅申報，還是必須只能用于2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，
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你好，可以的，可以用退稅抵扣魚膠。
2021 10/23 10:37
郭老師 
2021 10/23 10:37
可以用退水抵扣預(yù)繳。
84784966 
2021 10/23 11:14
郭老師，不好意思，2021年5月匯算清繳時，多繳納的所得稅辦理的時以后年度抵扣，使用時候具體怎么操作，是否可以用本期所得稅抵扣，申報表在哪個表填寫，越詳細(xì)越好
84784966
2021 10/23 11:17
郭老師我不退，當(dāng)時辦理的是以后年度抵扣，2021年5月匯算清繳的是2020年，我就是想指定2021年就是這個季度我能不能抵扣，如果可以抵扣具體怎么操作，（抵扣時，需要去稅務(wù)報備嗎）申報表如何填寫，填在第幾欄，越詳細(xì)越好，
郭老師
2021 10/23 11:18
你好，你自己修改不了，需要你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)一下。
在本期已交那里面填寫。
84784966
2021 10/23 11:31
郭老師：季度抵減企業(yè)匯算清繳的所得稅，你的意思時需要去稅務(wù)局維護(hù)，才能抵減是嗎？
郭老師
2021 10/23 11:35
你好是的，是這么做的。
84784966
2021 10/23 11:46
也就是還是需要先去稅務(wù)一趟，在回來做申報？以前年度有虧損，還沒有彌補完，2020年發(fā)生退稅，2021年也交了企業(yè)所得稅，（2021年第一個季度繳納的）如果2021年最終是盈利的，匯算清繳的時候系統(tǒng)是不是會自動補虧，然后還是會發(fā)生退稅
郭老師
2021 10/23 11:53
打電話那邊就可以給你維護(hù)
不需要去
匯算清繳自己申請退稅
84784966
2021 10/23 12:03
就我們公司目前這個情況，即使是2021年整年盈利，到匯算清繳的時候還是會退稅，是這樣嗎
郭老師
2021 10/23 12:04
你好
如果多交了是的
84784966
2021 10/23 12:16
主要是系統(tǒng)會自動補虧
郭老師
2021 10/23 12:32
對的
就是彌補虧損之后才算稅款
第一季度沒有算虧損是因為你們上年的匯算清繳沒做
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