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老師：您好！公司前幾年虧損，2021年第三季度盈利，預(yù)交了幾百元企業(yè)所得稅，2021第四季度也是虧損的?，F(xiàn)在匯算清繳，因為虧損需要退稅，如果不想退稅，企業(yè)所得稅匯算清繳如何調(diào)整？
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你好，在納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補退稅額不是負(fù)數(shù)
2022 05/16 17:29
84785000 
2022 05/16 17:32
鄒老師：您好！因為公司前幾年虧損，2021年第三季度盈利，第四季度虧損，那調(diào)整數(shù)據(jù)是不是要包括前幾年虧損的金額在內(nèi)？
鄒老師 
2022 05/16 17:33
你好，之前年度有虧損，調(diào)整的金額需要包括之前年度虧損金額的?
84785000
2022 05/16 17:35
鄒老師：大概十多萬的的調(diào)整金額，會有風(fēng)險嗎？稅務(wù)會查賬嗎？
鄒老師
2022 05/16 17:36
你好，可能因為這樣被查的
而且之前虧損這樣調(diào)整了，之后有盈利就無法彌補之前年度虧損，就需要納稅的?
84785000
2022 05/16 17:39
今年的新政策預(yù)交企業(yè)所得稅款不能留抵，必須申請退稅，很多人反應(yīng)，退稅也要被查賬。
鄒老師
2022 05/16 17:39
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84785000
2022 05/16 17:41
鄒老師：如果更改2021年第四季度報表（調(diào)整第四季度盈利）和調(diào)整匯算清繳其他欄次，這兩種方法，哪種比較合理？
鄒老師
2022 05/16 17:42
你好，第四季度申報表是有什么錯誤嗎？?
84785000
2022 05/16 17:44
因為有些費用不合理，所以想調(diào)整一下，比如公司沒車有加油費用，還有一些差旅費，還有支付給員工的一些費用。
鄒老師
2022 05/16 17:45
你好，那就需要通過?匯算清繳? 其他欄次? 填寫才是的?
84785000
2022 05/16 17:48
鄒老師：因為這些費用如果要調(diào)整大概也是十多萬。擔(dān)心調(diào)整了，稅務(wù)查賬。我剛接手這個公司賬務(wù)，以前年度的賬我也不是很清楚。
鄒老師
2022 05/16 17:49
你好，怎么調(diào)整都是有一定風(fēng)險的，沒有哪種辦法是可以做到?jīng)]有任何風(fēng)險的?
84785000
2022 05/16 17:51
鄒老師：明白了！謝謝您！耽誤了您這么多時間！祝您工作順利！天天都有好心情！
鄒老師
2022 05/16 17:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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