00:10:00
問題已解決
小規(guī)模專票普票收入分錄，都是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 但是之前搞錯了，寫成了一般納稅人那種。借：應(yīng)收賬款 貸：主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅。 三級科目生成就無法更改。專票可以按這個分錄繳納（借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅 貸銀行存款）。那普票怎么消掉這個銷項稅余額呢，因為普票增值稅免的（45w以內(nèi)）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，那您紅字沖回錯誤分錄，按正確分錄重新做賬
2021 10/23 17:17
84785005 
2021 10/23 17:19
以前一直那么做的，三級科目已經(jīng)生成，不能好幾年都給沖了吧
小林老師 
2021 10/23 17:19
您好，那您就一次全部沖回
84785005
2021 10/23 17:21
三級科目已經(jīng)有數(shù)了 就刪不掉了，跟沖回?zé)o關(guān)啊
小林老師
2021 10/23 17:30
您好，您紅字沖回不就沒事了
84785005
2021 10/23 17:42
算了商 除非沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù)才能刪除
小林老師
2021 10/23 17:57
您好，沒說刪除。是紅字沖回，然后做調(diào)整
84785005
2021 10/23 18:49
但是沖回了，也只能用三級科目，二級用不了
小林老師
2021 10/23 18:55
您好，您新建二級科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785005
2021 10/23 19:13
怎么能一下紅沖啊？，我看只能一個個找出來，紅沖，在一個個更正
小林老師
2021 10/23 19:26
您好，您就可以沖最后余額
84785005
2021 10/23 19:31
沒有余額，這個交完稅就結(jié)平了。
小林老師
2021 10/23 21:30
您好，那您以后就不要通過三級科目處理
閱讀 714
描述你的問題，直接向老師提問
339
意見反饋
