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問題已解決
想問個(gè)問題:我填一般納稅人增值稅申報(bào)表。上個(gè)月開的普票收入為負(fù)數(shù)，且金額大于專票收入，這種情況要怎么申報(bào)呢？專票收入是13925，普票是-14000。
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你好，填寫你的負(fù)數(shù)銷售額，這種不一定能申報(bào)過去，如果申報(bào)不了，去稅務(wù)局。
2021 10/24 15:00
84784995 
2021 10/24 15:02
老師您好，我可以先只申報(bào)專票的收入嗎，普票負(fù)的收入等下個(gè)月抵扣？
郭老師 
2021 10/24 15:03
可以的，但是你看下能保存嗎。
84784995
2021 10/24 15:04
因?yàn)檫@張負(fù)數(shù)的普票是跨月沖紅了，這個(gè)月才重開的。
郭老師
2021 10/24 15:04
那你下個(gè)月沖的時(shí)候，他比對(duì)就不一定通過了。
84784995
2021 10/24 15:11
那只能先這樣了
郭老師
2021 10/24 15:12
你可以在這個(gè)月調(diào)整的，你這個(gè)月填寫負(fù)數(shù)。
84784995
2021 10/24 15:38
老師，您說的是調(diào)整什么？這張普票嗎。
情況是這樣的:這張普票是8月份開的，然后點(diǎn)數(shù)開錯(cuò)了，我9月份給它沖紅了，10月份這張票才按正常的點(diǎn)數(shù)重新開。
郭老師
2021 10/24 15:53
你好，也就是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，把你的普通發(fā)票負(fù)數(shù)銷售額填寫進(jìn)去。那你這個(gè)月沒有開其他的普通發(fā)票，就得填寫負(fù)數(shù)。
84784995
2021 10/24 16:25
老師您看下
郭老師
2021 10/24 16:28
你好
保存能保存了嗎
84784995
2021 10/24 16:29
這樣不是要退稅嗎
郭老師
2021 10/24 16:30
是的
退稅
但是也具有留著以后抵扣
84784995
2021 10/24 16:30
那只能以后抵扣了，謝謝老師
郭老師
2021 10/24 16:31
不用客氣
周末愉快。
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