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老師，這個(gè)第2題的第3小問，為什么不要調(diào)減5萬元？題不是說未做扣繳稅款處理

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84785021| 提问时间：2021 10/25 08:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
那個(gè)扣減的5萬，是代扣境外企業(yè)的稅款，所以不用調(diào)整自己的管理費(fèi)用
2021 10/25 08:49
84785021
2021 10/25 08:55
5萬元不是攤銷金額嗎？
家權(quán)老師
2021 10/25 08:59
他的意思是，這筆業(yè)務(wù)已按10年方式攤銷，但是，付的款沒代扣稅款
84785021
2021 10/25 15:51
那在算利潤總額時(shí)算了這筆攤銷費(fèi)用了嗎？
84785021
2021 10/25 15:52
沒扣稅是指扣什么稅呀？
家權(quán)老師
2021 10/25 15:54
沒扣稅是指支付境外企業(yè)貨款的時(shí)候代扣境外企業(yè)的所得稅款
84785021
2021 10/25 15:56
100/10*（6/12）=5萬，是下半年的攤銷費(fèi)用嗎？算利潤時(shí)扣除了這個(gè)5萬嗎？
84785021
2021 10/25 15:58
這個(gè)5萬元是攤銷費(fèi)用吧？
家權(quán)老師
2021 10/25 16:00
這個(gè)5萬是攤銷費(fèi)啊，怎么了？
84785021
2021 10/25 16:02
那在計(jì)算利潤總額時(shí)可以扣除嗎。
家權(quán)老師
2021 10/25 16:03
當(dāng)然可以扣除啊，這個(gè)是合理的
84785021
2021 10/25 16:05
那這個(gè)5萬是我這樣計(jì)算的嗎？是半年的攤銷吧？
家權(quán)老師
2021 10/25 16:16
是的，當(dāng)年只攤銷半年啊
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