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老師好，您看一下這道題的第三小問，專利權(quán)的攤銷五萬元未做扣繳稅款的處理，啥意思？需要調(diào)整應(yīng)納稅所得額嗎？

FAILED
84784987| 提问时间：2022 07/21 08:04
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，企業(yè)需要代扣代繳增值稅，這里不需要納稅調(diào)整處理的
2022 07/21 08:40
84784987
2022 07/21 08:42
老師，怎么代扣代繳增值稅？企業(yè)所得稅需要代扣代繳嗎？
暖暖老師
2022 07/21 08:44
你對外支付貨款時到代扣6% 企業(yè)所得稅不需要的
84784987
2022 07/21 09:54
這道題您真的懂嗎？
暖暖老師
2022 07/21 09:58
你的意思我沒看懂這里
84784987
2022 07/21 10:06
知之為知之，不知為不知不知為不知，不能誤導(dǎo)學(xué)員
暖暖老師
2022 07/21 10:07
購買是需要代扣代繳增值稅6%
84784987
2022 07/21 10:08
您看一下答案
FAILED
暖暖老師
2022 07/21 10:12
這里沒有說你攤銷率按10%計算
84784987
2022 07/21 10:13
百分之十是非居民企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率
84784987
2022 07/21 10:14
不是攤銷
暖暖老師
2022 07/21 10:33
明白了代扣代繳企業(yè)所得說，可我們實際操作沒有這個實操中
84784987
2022 07/21 10:38
我問的是注冊會計師的題，不是實操，不知道您咋接到的題
暖暖老師
2022 07/21 10:39
系統(tǒng)有時是分配的，不好意思
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