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老師，社保沒做計提，直接做支付了，怎么辦
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你好，可以紅沖，然后再重新做就行。
2021 11/01 09:48
84785027 
2021 11/01 09:50
老師，連續(xù)兩個月都做錯了，怎么更改呢，
郭老師 
2021 11/01 09:50
兩個月的一塊紅沖，你直接是企業(yè)管理費用貸，銀行存款做的是這個嗎？
84785027
2021 11/01 10:06
借的管理費用，貸的銀行。 ?兩個月一起紅沖 怎么沖啊。 就是沒計提，沒走一遍應(yīng)付職工薪酬，
郭老師
2021 11/01 10:07
借其他應(yīng)付款、借管理費用，負數(shù)借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。
84785027
2021 11/01 10:11
老師，我給你看一下我這兩個月做的分錄吧，這么說，我還是不會
郭老師
2021 11/01 10:12
好可以的，你截圖分錄。
84785027
2021 11/01 10:18
老師，你幫我整理一下應(yīng)該怎么一起紅沖，怎么做到一起分錄
郭老師
2021 11/01 10:20
借其他應(yīng)付款，借管理費用，社會保險、失業(yè)、工傷、養(yǎng)老負數(shù)
這個金額分別是541.88
433.31
17440.64
郭老師
2021 11/01 10:20
這是沖的你看一下，你能看懂嗎。
84785027
2021 11/01 10:24
老師看不懂啊。那兩個月的 都做在一張憑證上啊，
郭老師
2021 11/01 10:26
你好，之前的銀行存款用其他應(yīng)付款代替了。
郭老師
2021 11/01 10:26
先別管金額，你先看分錄。
84785027
2021 11/01 10:27
老師能不能用紙給我寫下來，找，給我啊，把我做的這兩個月分錄，怎么紅沖，細致點，我這好吃力啊
郭老師
2021 11/01 10:31
借其他應(yīng)付款借管理費用負數(shù)，你這個明白嗎？
郭老師
2021 11/01 10:31
別管金額，這個分錄你知道嗎？
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