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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司既有內(nèi)銷又有出口，而且出口是10月才開始。然后10月開了出口的普通發(fā)票是零稅率的，我想問一下這個(gè)發(fā)票也要勾選進(jìn)項(xiàng)嗎？如果勾選的話是按什么比例來勾選？
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同學(xué)
這個(gè)勾選沒有規(guī)定要按什么比例來勾選的，只要你用于生產(chǎn)經(jīng)營的進(jìn)項(xiàng)，都可以勾選抵扣。
增值稅退稅是購進(jìn)抵扣法。
2021 11/01 17:12
84785028 
2021 11/01 17:27
不是說齊木留底的進(jìn)項(xiàng)稅額要低于出口收入對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額的80%來勾選嗎？
星河老師 
2021 11/01 17:28
同學(xué)
你這個(gè)是哪里來的規(guī)定？ 你所在的地區(qū)是哪里？??
84785028
2021 11/01 18:00
不好意思老師，我現(xiàn)在其實(shí)有點(diǎn)沒搞明白，但是現(xiàn)在我剛剛問了別人好像有一點(diǎn)清楚了，就是我現(xiàn)在目前我內(nèi)銷的金額有200多萬，然后我出口退稅才30多萬，那像這樣的情況的話，我肯定是沒有稅退的嘛，對(duì)不對(duì)？那只能抵了是吧？
星河老師
2021 11/02 15:34
同學(xué)
這個(gè)還要看你有多少進(jìn)項(xiàng)才能計(jì)算。你把金額說一下，老師給你計(jì)算。
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