问题已解决
老師好,請問我們這個月只有銷項沒有進(jìn)項,但是上期還有留抵稅額5000多塊錢,我這么計提增值稅對嗎?
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
您好,沒問題就是這么做
2021 11/03 12:56
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785042 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 11/03 12:57
老師,那留底稅額借方還有5000多塊錢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 11/03 13:00
你平時是怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的呢?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785042 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 11/03 13:11
我平時都是銷項進(jìn)項,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),這期上期有留抵掛在賬面上5000多,我就不確定該怎么做了?做完上面的分錄之后就不用管了,那就是未交增值稅和留抵稅額兩個科目下有余額,對嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 11/03 13:19
意思就是銷項稅額和進(jìn)項稅額的差額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/2.jpg)
84785042 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 11/03 13:20
上面的分錄做完之后只有未交增值稅和留抵稅額兩個科目下有余額,對嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/012/50/06/21_avatar_middle.jpg?t=1714045434)
東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 11/03 13:23
對的,只有這兩個有余額的。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)