問(wèn)題已解決

老師，報(bào)銷(xiāo)的火車(chē)票，稅額是不是填在這一欄？金額是火車(chē)票金額合計(jì)，稅額是金額/(1+9%)*9%

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/05 10:24
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
8b欄和第10欄都要填列的，是這樣計(jì)算稅額的
2021 11/05 10:25
84784999
2021 11/05 10:26
老師，為什么我申報(bào)10月的增值稅，我這兩欄沒(méi)填還申報(bào)不過(guò)去，為什么呢
84784999
2021 11/05 10:27
老師，您看下
辜老師
2021 11/05 10:51
不好意思，你的圖片看不清
84784999
2021 11/05 10:54
我申報(bào)增值稅的時(shí)候顯示比對(duì)不通過(guò)，比對(duì)名稱(chēng)是：農(nóng)產(chǎn)品加急扣除進(jìn)項(xiàng)對(duì)比，比對(duì)結(jié)果信息是：第8a欄稅額/第6欄稅額比例為0.00000%，比例偏大。這是為什么？我都沒(méi)有填數(shù)據(jù)就是0
辜老師
2021 11/05 10:57
8a欄是農(nóng)產(chǎn)品抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，你有農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票嗎
84784999
2021 11/05 10:58
我沒(méi)有這個(gè)發(fā)票啊
辜老師
2021 11/05 11:00
那你附表二8a欄填的是什么
84784999
2021 11/05 11:03
我都沒(méi)有填
辜老師
2021 11/05 11:10
那你就不應(yīng)該有這個(gè)提示啊
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