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代付單位員工小梅的工資與社保5000元，之后把數(shù)報給社保局，社保局再將錢返給我們單位政府會計怎么做賬
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一、代收款項計入“其他應(yīng)付款——小梅”，分錄是：
借：銀行存款 5000
貸：其他應(yīng)付款——小梅 5000
二、上報給社保局，分錄是：
借：其他應(yīng)付款——小梅 5000
貸：銀行存款5000
三、社保局再將錢返給我們單位政府會計，分錄是：
借：銀行存款5000
貸：其他收入 5000
2021 11/08 11:49
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