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實(shí)務(wù)
問題已解決
中介勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣個(gè)稅，36027.29*0.8*0.3-2000=6646.55 申報(bào)時(shí)應(yīng)納所得額是：28965.83 公司代扣代繳個(gè)稅后，還有甚么要帶收取的費(fèi)用呢？（公司已開經(jīng)紀(jì)人服務(wù)費(fèi)發(fā)票1%專票）
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您好，對方開增值稅發(fā)票，是否繳納附加稅，印花稅等，您的36027.29是否扣除上述稅費(fèi)？
2021 11/09 08:33
84784972 
2021 11/09 08:37
我們公司開增值稅發(fā)票，已收到中介傭金36207.29，這筆錢實(shí)際是經(jīng)紀(jì)人的傭金，這筆錢他要拿走
84784972
2021 11/09 08:39
首先我們公司要做什么，再者有哪些要代扣代繳扣除下來的費(fèi)用？
小林老師 
2021 11/09 08:40
您好，對方領(lǐng)取傭金，您按什么方式處理？工資薪金還是勞務(wù)還是其他？
小林老師
2021 11/09 08:40
您好，您收傭金是否給對方開發(fā)票？開發(fā)票產(chǎn)生增值稅及其附加稅，印花稅是否繳納？
84784972
2021 11/09 08:47
按勞務(wù)報(bào)酬處理
84784972
2021 11/09 08:48
開的發(fā)票增值稅附加稅已繳納
小林老師
2021 11/09 08:48
您好，那您扣除您的增值稅及其附加稅，印花稅的金額按收入金額支付給個(gè)人
84784972
2021 11/09 08:51
勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅呢，我們公司是不是要代扣代繳？
小林老師
2021 11/09 08:52
您好，是的，您按勞務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅，需要對方開發(fā)票才可以
84784972
2021 11/09 08:53
那么對方不開發(fā)票我就可以不用代申報(bào)了嗎？這個(gè)錢直接轉(zhuǎn)給他嗎？賬務(wù)處理是？
小林老師
2021 11/09 08:55
您好，個(gè)人沒給開發(fā)票，您的支出屬于無票支出，不能稅前扣除，您的分錄，借成本費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84784972
2021 11/09 09:04
那公司就要交25%的企業(yè)所得稅9051.82？
84784972
2021 11/09 09:05
那按工資薪金呢？
84784972
2021 11/09 09:07
如果按勞務(wù)報(bào)酬處理，經(jīng)紀(jì)人去稅務(wù)開了發(fā)票呢？
84784972
2021 11/09 09:09
他開的發(fā)票應(yīng)該開多少呢？
小林老師
2021 11/09 09:12
您好，對方開票1%增值稅及其附加稅而已
小林老師
2021 11/09 09:12
您好，工資薪金就有社保風(fēng)險(xiǎn)
84784972
2021 11/09 09:13
也就是說經(jīng)紀(jì)人開票金額還是36207.29，然后我們申報(bào)代扣代繳個(gè)稅，剩余打給他？
小林老師
2021 11/09 09:14
您好，是的，讓對方開票含稅金額36207.29，
小林老師
2021 11/09 09:15
您好，您再按對方凈收入計(jì)算個(gè)人所得稅
84784972
2021 11/09 09:15
知道了，謝謝呢
小林老師
2021 11/09 09:16
您好，您客氣。小林非常榮幸能夠給您支持
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