問(wèn)題已解決

建筑行業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，做憑證時(shí)需要先計(jì)提預(yù)繳的企業(yè)所得稅，再預(yù)繳嗎？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 09:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，建筑行業(yè)異地預(yù)繳企業(yè)所得稅，根據(jù)你這個(gè)描述，只需要做預(yù)繳所得稅分錄就好了 之后如果有利潤(rùn)，季度的時(shí)候根據(jù)利潤(rùn)情況再做計(jì)提分錄就是了
2021 11/09 09:04
84785001
2021 11/09 09:05
就是預(yù)繳的時(shí)候印花稅、企業(yè)所得稅和附加稅都不用計(jì)提是不，到了季末再做處理
鄒老師
2021 11/09 09:06
你好，是的，是這樣的
84785001
2021 11/09 09:30
老師，季末的時(shí)候計(jì)提的稅金是要加上預(yù)繳的那部分嗎，還是只計(jì)提抵減了之后的金額？
鄒老師
2021 11/09 09:32
你好，根據(jù)申報(bào)表的應(yīng)納稅額做計(jì)提分錄，不需要考慮實(shí)際預(yù)繳了多少?
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