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實(shí)務(wù)
問題已解決
在2016年12月份開出紅字發(fā)票信息表，2017年1月份報(bào)稅時,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但對方未給我家開紅字發(fā)票.在報(bào)完稅后把紅字發(fā)票信息表作廢了.轉(zhuǎn)出去的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 老師，國稅報(bào)表上怎么做？因?yàn)橐呀?jīng)把稅額轉(zhuǎn)出去了，本期留底稅額也就減少了，我既然把紅字信息作廢了，怎么把轉(zhuǎn)出去的稅額，在國稅報(bào)表上轉(zhuǎn)回來。
2017 01/21 08:51
84784951 
2017 01/21 13:24
是填寫負(fù)數(shù)嗎，然后變成增加
84784951
2017 01/21 14:45
老師，這個月我已經(jīng)在附表2，第20欄填寫正數(shù)了。那我下月報(bào)稅時，應(yīng)該在哪填寫正數(shù)？
鄒老師 
2017 01/20 20:16
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
鄒老師
2017 01/21 09:29
你好，在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出的稅額就可以了
鄒老師
2017 01/21 14:16
你好，是正數(shù)的金額
鄒老師
2017 01/21 14:46
你好，就是附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次
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