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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤分配-未分配利潤，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn) 跟 一年結(jié)轉(zhuǎn)一次有什么不同，如果有“以前年度損益調(diào)整”科目，每月結(jié)轉(zhuǎn)的話，是不是還是調(diào)整的本年的利潤分配-未分配利潤？
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你好，每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的是本年利潤，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，這個(gè)利潤分配不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2021 11/10 14:36
郭老師 
2021 11/10 14:36
一般本年利潤都是年末結(jié)轉(zhuǎn)的，如果有以前年度損益調(diào)整，他的月末是沒有余額，月末就要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
84784992 
2021 11/10 14:45
老師，我用的是快賬軟件，啟用的是每月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，然后，本年利潤每月也是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤分配-未分配利潤，今年我調(diào)去年的費(fèi)用時(shí)，用了“以前年度損益調(diào)整”，然后也是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”，那么，像我這種情況，這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”的金額，調(diào)的是今年的“利潤分配-未分配利潤”還是去年的‘利潤分配-未分配利潤’？
郭老師
2021 11/10 14:47
你好，調(diào)整的是去年的利潤。
84784992
2021 11/10 14:48
老師，那報(bào)表的 未分配利潤 年初數(shù)是不是應(yīng)該有變化？
郭老師
2021 11/10 14:50
你也可以修改利潤分配，未分配利潤的期初數(shù)據(jù)也可以必須拐。
郭老師
2021 11/10 14:50
也可以不修改，就讓他有差異。
84784992
2021 11/10 14:53
老師，我現(xiàn)在報(bào)表上的年初數(shù)沒有差異，是不是因?yàn)槊吭陆Y(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，導(dǎo)致“以前年度損益調(diào)整”調(diào)整的數(shù)額，還是調(diào)整的今年的未分配利潤？
郭老師
2021 11/10 14:54
這個(gè)差異的意思是，你的未分配利潤期末減期初不等于你本年的凈利潤
郭老師
2021 11/10 14:54
因?yàn)槟阌靡郧澳甓葥p益調(diào)整做過。
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