問(wèn)題已解決

老師，一般納稅人無(wú)票收入填寫(xiě)在哪里，是按13的稅率計(jì)算稅額嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 09:34
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Chen老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
一般納稅人的話(huà),填寫(xiě)在附表一第5列和第6列的未開(kāi)具發(fā)票列里.這個(gè)月申報(bào)時(shí),把你這個(gè)月開(kāi)的是上月已做不開(kāi)票收入的銷(xiāo)售金額寫(xiě)申報(bào)說(shuō)明,讓稅務(wù)專(zhuān)管員審查簽字后,減少本月的銷(xiāo)售金額及銷(xiāo)項(xiàng)稅額,就是填附表一時(shí),把第一欄防偽系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額同時(shí)減少,主表也按減過(guò)的金額填報(bào).在無(wú)票收入欄填無(wú)票收入,并換算為不含稅收入,與有票收入合并在銷(xiāo)售收入欄即可按照適用稅率計(jì)算出銷(xiāo)項(xiàng)稅,然后減除抵扣進(jìn)項(xiàng)稅就是應(yīng)交增值稅. 如果你們的稅目對(duì)應(yīng)的13%那就是13%
2021 11/12 09:34
84785006
2021 11/12 09:46
現(xiàn)在還需要專(zhuān)管員審查簽字嗎，老師，還是說(shuō)分地方專(zhuān)管員而定
Chen老師
2021 11/12 09:52
不好意思，不需要了，這個(gè)是老規(guī)定了。
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