問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：由于我公司預(yù)繳企業(yè)所得稅，20年底出現(xiàn)退稅，但稅務(wù)不想退，硬叫我公司調(diào)賬。我只有把成本調(diào)低。那么調(diào)出的成本在以后年度不矛抵扣，那應(yīng)該影響到利潤(rùn)，調(diào)出的這部份成本分錄怎么做？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/12 10:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
您好，這種情況一般是調(diào)整匯算清繳扣除那張表。 扣除其他里填寫(xiě)金額。
2021 11/12 10:36
玲老師
2021 11/12 10:37
就相當(dāng)于調(diào)整稅會(huì)差異，沒(méi)有發(fā)票的成本。
84784981
2021 11/12 10:39
在21年需要做分錄嗎？調(diào)整利潤(rùn)分配嗎？
84784981
2021 11/12 10:40
請(qǐng)教老師：一般填成本支出明細(xì)表其它，還是期間費(fèi)用其它比較好些？
玲老師
2021 11/12 10:46
你好。您好，調(diào)整期間費(fèi)用比較好。
玲老師
2021 11/12 10:47
就把納稅調(diào)整表調(diào)成不退稅的利潤(rùn)金額，不用其他處理。
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