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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們公司繳納的車輛保險(xiǎn)費(fèi)，怎么做憑證？是不是還有車船稅啊
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保險(xiǎn)費(fèi)做管理費(fèi)用–保險(xiǎn)費(fèi)，車船稅一般在交保險(xiǎn)就交了，車船稅做稅金及附加–車船稅
2021 11/12 15:27
84785022 
2021 11/12 15:30
老師，車船稅我忘了做分錄了，申報(bào)表還用填寫嗎？
庾老師 
2021 11/12 15:32
申報(bào)表不用填了，已經(jīng)報(bào)了，車船稅都已經(jīng)交過了
84785022
2021 11/12 15:33
這個(gè)車船稅是不是保險(xiǎn)公司代收了，我只做個(gè)計(jì)提稅金就行了，其他就不用管了對(duì)嗎
庾老師
2021 11/12 15:35
保險(xiǎn)公司代收的，那也是您交的，和保險(xiǎn)一塊付了款的
和保險(xiǎn)費(fèi)一塊做分錄
借：管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)
? ? 稅金及附加-車船稅
? ?貸：銀行存款
84785022
2021 11/12 15:37
老師，這個(gè)稅金及附加，本月結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，就結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)對(duì)嗎
庾老師
2021 11/12 15:38
是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)去
84785022
2021 11/12 15:47
老師，我這樣做可以嗎？借：稅金及附加420 貸：應(yīng)交稅金-車船稅420 借：應(yīng)交稅金-車船稅 420 貸：銀行420
庾老師
2021 11/12 15:52
也可以這么做，過度一下完全沒問題
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