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這里的其中一筆調(diào)整憑證分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 如果上述業(yè)務(wù)在匯繳后調(diào)整 在匯繳后做的也是這筆分錄。 那另外在當(dāng)期計(jì)提的所得稅 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 那當(dāng)期申報(bào)所得稅申報(bào)金額也是和計(jì)提的金額一致 那在匯繳之后調(diào)整憑證的所得稅金額在什么時(shí)候在哪里申報(bào)
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您好，只做一次計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，看在哪期調(diào)整，若以前年度損益調(diào)整，是調(diào)整以前年度納稅申報(bào)表
2021 11/13 08:21
84785000 
2021 11/13 08:27
那如果調(diào)整以前年度納稅 是要調(diào)整以前的匯繳清繳時(shí)的申報(bào)表？只有事項(xiàng)在5年內(nèi)發(fā)生的才可以調(diào)整以前的匯繳清繳時(shí)的申報(bào)表？
小林老師 
2021 11/13 08:39
您好，這要看業(yè)務(wù)發(fā)生年度
小林老師
2021 11/13 08:39
您好，就是企業(yè)所得稅納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)
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