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老師 23年做賬的時(shí)候 我做了兩次匯算清繳的補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄 后來更正過一次報(bào)表又補(bǔ)繳了一次稅 第一個(gè)是 借 :所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 、 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 :銀行存款 第二個(gè) 是:借 以前年度損益 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款 這兩個(gè) 哪個(gè)分錄對(duì)呀???? 23年年度利潤表上的所得稅費(fèi)用那 是不是不應(yīng)該體現(xiàn)第一個(gè)分錄的金額呀

84785040| 提问时间:2024 03/01 14:06
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張曉慶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好: 第二次分錄正確。 是的,23年所得稅不應(yīng)該包含第一筆所得稅。
2024 03/01 14:08
84785040
2024 03/01 14:10
23年我們沒交所得稅 所以改為0是吧 要是不改也沒事吧
張曉慶老師
2024 03/01 14:14
你好!你的意思是從哪里改?
84785040
2024 03/01 15:22
23年利潤表上 因?yàn)楸緛?3年也沒交企業(yè)所得稅
張曉慶老師
2024 03/01 15:31
你好!可以的,改成正確的吧!時(shí)間長了,容易忘記。
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