问题已解决

想請(qǐng)教一下關(guān)于 銷售服務(wù) 無(wú)形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的納稅人,其年應(yīng)稅銷售額按未扣除之前的銷售額計(jì)算,已經(jīng)現(xiàn)在針對(duì)小微企業(yè)的納稅人有什么關(guān)聯(lián),還有就是關(guān)于發(fā)票我上個(gè)月開(kāi)出太多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),下個(gè)月我全部紅沖發(fā)票關(guān)于留底抵稅是怎么樣一個(gè)處理方式呢,已經(jīng)關(guān)于個(gè)體戶開(kāi)票量開(kāi)超500萬(wàn)會(huì)被強(qiáng)制升為一般納稅人?

84785026| 提问时间:2021 11/15 21:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
首先第一個(gè)問(wèn)題就是說(shuō)你小規(guī)模納稅人,如果說(shuō)你連續(xù)累計(jì)12個(gè)月開(kāi)的那個(gè)銷售額超過(guò)了500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅。
2021 11/15 21:34
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:34
扣除的話,你要享受差額計(jì)稅才可以扣除,就比方說(shuō)你銷售購(gòu)買的那個(gè)不動(dòng)產(chǎn),你是用你的銷售價(jià)格減去之前的購(gòu)買的差額來(lái)確定銷售額。
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:35
如果說(shuō)你上一個(gè)月開(kāi)了很多的小小沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),你上一個(gè)月就會(huì)交很多的增值稅,那你這一個(gè)月全部沖紅的話,你之前交的增值稅可以去退,也可以是留到以后抵扣。
84785026
2021 11/15 21:36
那關(guān)于銷項(xiàng)發(fā)票紅沖呢
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:40
最后一個(gè)回復(fù)就是關(guān)于紅沖的問(wèn)題。
84785026
2021 11/15 21:44
對(duì)的,就是關(guān)于銷項(xiàng)發(fā)票上個(gè)月開(kāi)出去太多,導(dǎo)致稅款過(guò)大,然后想著下個(gè)月紅沖形成留底稅款,然后等著下個(gè)月扣稅,然后其中附加稅因?yàn)槌^(guò)了10萬(wàn),那我下個(gè)月紅沖,是不是增值稅及它的滯納金都可以抵扣,但是附加稅和它的滯納金都不可以抵扣,就是留底抵扣這個(gè)問(wèn)題
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:53
這個(gè)你之前交過(guò)的稅是可以抵那個(gè)增值稅附加稅的,但是滯納金通常抵不了。
84785026
2021 11/15 21:54
好的,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2021 11/15 21:54
不客氣,祝你工作愉快。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~