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你好我們有19年退稅，現(xiàn)在需要調平，營業(yè)收入18376.65成本35000營業(yè)外收入568.35最后利潤總額－16055應退稅497.5，應該怎樣調平
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你好，同學。
借：銀行存款497.5
貸：以前年度損益調整497.5
2021 11/16 08:52
84785034 
2021 11/16 08:53
怎么調報表
84785034
2021 11/16 08:54
現(xiàn)在專管讓去稅務大廳調賬，我對稅務方面不太懂，這個應該怎么算
喬喬老師 
2021 11/16 08:54
你好，在退稅當期做分錄，結轉就可以了。
84785034
2021 11/16 08:55
能幫我倒擠出稅率嗎
喬喬老師
2021 11/16 09:01
你好，同學。
19年利潤總額是負數(shù)，表示當年不需要繳納企業(yè)所得稅，多繳納稅款本年退回。稅率可以去看19年當年的企業(yè)所得稅季度申報表，如果是一般納稅人符合小型微利企業(yè)，按照應納稅所得額不超過100萬2.5%稅率，超過100萬不超過300萬部分10%
84785034
2021 11/16 09:03
我們是小規(guī)模
喬喬老師
2021 11/16 09:10
你好，同學。小規(guī)模納稅人符合條件也適用這個優(yōu)惠。
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