問(wèn)題已解決

工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月10日購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票 注明金額450000元,增值稅稅額58500元,支付給運(yùn)輸單位運(yùn)費(fèi)21800元,取得增值稅 專用發(fā)票,款項(xiàng)均已支付。本月將已驗(yàn)收入庫(kù)的80%零售,取得含稅銷售額565000元,存 入銀行:20%用于本企業(yè)集體福利。本月取得的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過(guò)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納 增值稅稅額并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/16 14:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借庫(kù)存商品470000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額60600 貸銀行存款530600
2021 11/16 14:45
暖暖老師
2021 11/16 14:46
借銀行存款565000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅65000
暖暖老師
2021 11/16 14:46
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本376000 貸庫(kù)存商品376000
暖暖老師
2021 11/16 14:47
借應(yīng)付職工薪酬106120 貸庫(kù)存商品94000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12120
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