問(wèn)題已解決

我司一個(gè)客戶在云信上融資，款打到我司的云信上，我把我司云信上的錢(qián)貼現(xiàn)轉(zhuǎn)到我司的銀行賬戶上，其中的沒(méi)到期的錢(qián)貼現(xiàn)到我司銀行賬戶上的貼現(xiàn)費(fèi)，怎么做賬，做到財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)上嗎？云信開(kāi)貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)發(fā)票。匯算清繳時(shí)納稅用不用調(diào)整？還是掛到其他應(yīng)收款上

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/16 15:18
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你就是借銀行存款，同時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸其他應(yīng)收款或者應(yīng)收票據(jù)。
2021 11/16 15:19
84785009
2021 11/16 15:20
應(yīng)收票據(jù)？那明細(xì)是什么啊？
84785009
2021 11/16 15:22
借:其他貨幣資金-云信 貸:應(yīng)收賬款-**客戶 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸:其他貨幣資金-云信
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 15:36
你后面的賬務(wù)處理，你之前用的其他貨幣資金就按照你的處理沒(méi)問(wèn)題。
84785009
2021 11/16 15:38
這個(gè)貼現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)，做到財(cái)務(wù)費(fèi)用，利息費(fèi)用里，有發(fā)票的話，就不能納稅調(diào)整了吧？之前的會(huì)計(jì)把手續(xù)費(fèi)做到了其他應(yīng)收款里了
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 15:38
對(duì)了，如果說(shuō)有發(fā)票就不用調(diào)整了。
84785009
2021 11/16 15:42
得把之前做其他應(yīng)收款里的貼現(xiàn)費(fèi)調(diào)出來(lái)吧？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/16 15:43
調(diào)整出來(lái)，調(diào)到財(cái)務(wù)費(fèi)。
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