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請(qǐng)問客戶退貨并退款了 這個(gè)分錄該怎么做 怎樣沖減往來賬和收入？

84784957| 提問時(shí)間：2021 11/18 15:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前沒有做收入和成本嗎
2021 11/18 15:14
84784957
2021 11/18 15:19
發(fā)貨時(shí)我做的是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 但是退回來時(shí)又涉及到退款了 不會(huì)做了 之前做成本和收入了 退貨按照原分錄紅字沖減得 但是銀行退款這塊我就繞不明白了
郭老師
2021 11/18 15:21
借銀行負(fù)數(shù)貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
84784957
2021 11/18 15:23
那客戶往來賬咋沖減?。?/div>
郭老師
2021 11/18 15:25
好，你們已經(jīng)退錢了，就不用充了，之前是不是有一個(gè)借銀行存款貸應(yīng)收賬款？
84784957
2021 11/18 15:29
是的之前有這樣的分錄 客戶不合作了退貨退款，不沖減應(yīng)收賬款不就始終有余額嗎？
84784957
2021 11/18 15:30
發(fā)貨時(shí)我做的是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 難道是我之前分錄做錯(cuò)了？ 完了 腦子蒙了
郭老師
2021 11/18 15:31
借銀行存款貸應(yīng)收賬款，這個(gè)應(yīng)收賬款哪里還有余額？
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