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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好，我想問一下以前年度多轉(zhuǎn)出的減免稅款，我現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄呀？
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你好，之前的分錄是怎么做的？
2021 11/19 15:33
84785007 
2021 11/19 15:35
不知道怎么做的，以前的賬本不在我手上，只是賬上一直掛著一個(gè)減免稅款在借方，應(yīng)該就是當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)多了，現(xiàn)在我想把他調(diào)掉
郭老師 
2021 11/19 15:36
你好，你看下是不是減免的金稅盤。
84785007
2021 11/19 15:39
1100的費(fèi)用，感覺也不像是金稅盤的費(fèi)用呀
郭老師
2021 11/19 15:40
你現(xiàn)在為什么要轉(zhuǎn)出來？是想讓把它結(jié)轉(zhuǎn)成沒有余額嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
84785007
2021 11/19 15:57
我只是覺得都不知道是掛了幾年的了，一直掛著，那我的應(yīng)交稅費(fèi)那里就是負(fù)數(shù)，看著也難看
郭老師
2021 11/19 16:01
你好，你的應(yīng)交稅費(fèi)是個(gè)負(fù)數(shù)余額嗎？
84785007
2021 11/19 16:08
對啊，這個(gè)減免稅款一直掛在借方的話，最后我呢應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)啊
郭老師
2021 11/19 16:09
那你坐上面的分錄不就可以嗎？
84785007
2021 11/19 16:11
意思跨年的也可以這種調(diào)嗎
郭老師
2021 11/19 16:13
你好，對的是的，這個(gè)不涉及到損益類的科目。
84785007
2021 11/19 16:15
好的，謝謝
郭老師
2021 11/19 16:17
不用客氣，工作愉快。
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