問題已解決

前年同一人在我司賬上，其他應收款1000，其他應付款戶有500，想抵扣做了分錄 借：其他應付款500 貸：其他應收款500 現(xiàn)在因為某些原因想調回，可以做相反分錄嗎 借其他應收款 貸其他應付款

84784967| 提問時間：2021 11/21 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好 可以的 可以這么做的
2021 11/21 16:25
84784967
2021 11/21 16:27
不需要用紅字沖銷之前的憑證，意思是做個相反的分錄就可以，對吧老師
郭老師
2021 11/21 16:29
做相反的可以的，這個不涉及到損益類科目，直接做相反的就行。
84784967
2021 11/21 16:30
明白了感謝老師
郭老師
2021 11/21 16:31
不用客氣 周末愉快
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