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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份報(bào)銷的2016年的費(fèi)用，都要入：以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 1、那以前年度損益這個(gè)科目產(chǎn)生的2016年就一直掛賬嗎？2、社**回200元工傷退費(fèi)，這個(gè)怎么入賬呀？
2017 02/07 15:02
84785004 
2017 02/07 15:39
社**回工傷費(fèi)，借：銀行存款：200 貸：應(yīng)付職工薪酬 200 結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用；借管理費(fèi)用-社保 200 貸：應(yīng)付職工薪酬 200
是這樣嗎？
鄒老師 
2017 02/07 14:54
你好，是的
鄒老師
2017 02/07 15:03
你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的
借；銀行存款 貸；應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2017 02/07 15:40
你好，第二個(gè)分錄金額應(yīng)當(dāng)是負(fù)數(shù)
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