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代開專票預(yù)繳的增值稅，附加稅怎么做分錄
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你好； 你是小規(guī)模還是一般納稅人；這樣好判斷科目?
2021 11/22 17:26
84784966 
2021 11/22 17:27
小規(guī)模代開的專票
meizi老師 
2021 11/22 17:28
你好；? 借應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅；? 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交城建稅- 教育費附加 -地方教育費附加貸銀行存款 ； 到時計提 附加稅：借稅金及附加 貸? ?應(yīng)交稅費 -應(yīng)交城建稅- 教育費附加 -地方教育費附加
84784966
2021 11/22 17:29
計提是不是系統(tǒng)會自動結(jié)轉(zhuǎn)的
meizi老師
2021 11/22 17:29
你好； 計提是你們自己寫的。? 結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤是 自動的??
84784966
2021 11/22 17:30
增值稅不用計提嗎
meizi老師
2021 11/22 17:31
你好；? 你 到時? 符合收入了。做 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
84784966
2021 11/22 17:32
收入的時候是這樣做的分錄
meizi老師
2021 11/22 17:32
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?
84784966
2021 11/22 17:36
好的，謝謝
meizi老師
2021 11/22 17:37
沒事的； 希望能幫到你??
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