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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人，稅金進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，只有留抵，不需要交稅了 怎么處理賬目，需要寫分錄嗎
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅/銷項(xiàng)稅? 都是轉(zhuǎn)入到未交增值稅的
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅? ?只是未交增值稅余額在借方的哦
2021 11/23 08:44
84784974 
2021 11/23 09:19
具體分錄怎么寫，目前我都是計(jì)提主營業(yè)務(wù)收入，或者成本，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅，進(jìn)或銷項(xiàng)稅額
許老師 
2021 11/23 09:26
這個(gè)是確認(rèn)收入的時(shí)候? ?直接價(jià)稅分離? ? 做銷項(xiàng)稅的呀
84784974
2021 11/23 09:27
不好意思，到這接下來的就不會(huì)了，能不能給詳細(xì)講解下處理細(xì)節(jié)
許老師
2021 11/23 09:29
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84784974
2021 11/23 09:30
那我10月已經(jīng)結(jié)賬了，能把這步處理放在11月嗎
許老師
2021 11/23 18:51
這個(gè)的話 一般是在當(dāng)月的? 這次可以的? 以后注意當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)哦
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