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1.甲公司2019年利潤(rùn)總額1000萬(wàn)元，適用的所得稅稅率為25%，當(dāng)年會(huì)計(jì)與稅收之間的差異只有以下一項(xiàng):2年前購(gòu)入的一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)成本為600萬(wàn)元，因其使用壽命無(wú)法合理估計(jì)，會(huì)計(jì)上視為使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)，不予攤銷，但稅法規(guī)定按不短于10年的期限攤銷。 要求編制甲公司會(huì)計(jì)分錄

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 15:16
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王老師11
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，對(duì)于使用壽命無(wú)法估計(jì)的無(wú)形資產(chǎn)，無(wú)需計(jì)提折舊，但是要每年測(cè)減值； 稅會(huì)差異確認(rèn)遞延所得稅會(huì)計(jì)分錄如下： 借：所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 15 貸：遞延所得稅負(fù)債 15
2021 11/25 15:30
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