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問(wèn)題已解決
該企業(yè)2020年年初遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債賬面金額均為零。2020年期末，企業(yè)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 萬(wàn)元；確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 萬(wàn)元。當(dāng)期利潤(rùn)表列示的所得稅費(fèi)用應(yīng)為 萬(wàn)元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好.分析 及分錄如下
2021 11/25 16:28
84784977 
2021 11/25 18:02
業(yè)務(wù)5為什么不是40
張壹老師 
2021 11/25 18:10
業(yè)務(wù)5是40業(yè)務(wù)6不能結(jié)轉(zhuǎn)下年可抵扣
84784977
2021 11/25 19:56
職工福利費(fèi)超過(guò)部分當(dāng)年及以后均不得扣除，職工教育經(jīng)費(fèi)才可以，6也不能吧
張壹老師
2021 11/26 07:53
你好,修改如下,請(qǐng)參考
84784977
2021 11/26 08:47
那個(gè)，前面是185
張壹老師
2021 11/26 09:17
好吧,再修改給你
請(qǐng)參考
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