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問題已解決
老師，項(xiàng)目上工人工資一部分是對公付，一部分是發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理代付，會計(jì)賬面上將計(jì)提工資和銀行流水實(shí)發(fā)的差異金額，這部分全部計(jì)入了其他應(yīng)付款～墊付工資，這個(gè)金額很大，年底了怎么平帳呀
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同學(xué)你好
這個(gè)直接發(fā)了就行
2021 11/26 11:38
84785023 
2021 11/26 11:43
問題是這部分錢是發(fā)出去的，有部分人是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私卡代付的，項(xiàng)會計(jì)分不清哪部分是付的工資，
84785023
2021 11/26 11:43
會計(jì)直接籠統(tǒng)的計(jì)入了其他應(yīng)付款～代付工資
84785023
2021 11/26 11:43
是其他應(yīng)付款～墊付工資
84785023
2021 11/26 11:45
老師……，看到了嗎
樸老師 
2021 11/26 11:48
同學(xué)你好
這個(gè)做其他應(yīng)付款
沒有計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提
84785023
2021 11/26 14:37
有好幾百萬呢
84785023
2021 11/26 14:38
代理記賬會計(jì)這樣處理的
樸老師
2021 11/26 14:47
同學(xué)你好
這個(gè)直接做工資發(fā)了就行
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