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20年增值稅申報錯誤,多繳納11000增值稅及營業(yè)稅金以及附加,21年2月份退回,退回的分錄怎么做

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84784974| 提问时间:2021 11/26 15:05
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 沖去年交費的分錄 ,因為是去年的, 要把損益 科目用以前年度損益 調整科目代替 就對了??
2021 11/26 15:14
84784974
2021 11/26 15:16
可以直接寫下分錄嗎,還是不明白
玲老師
2021 11/26 15:28
一會給你寫完整的分錄 ,
玲老師
2021 11/26 15:56
借銀行存款貸應交稅費未交增值稅,附加稅。(增值稅和附加稅具體明細。 借應交稅費,貸以前年度損益調整(附加稅), 借未交增值稅 貸支出未交增值稅
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