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2021 11/28 16:31
木槿老師 
2021 11/28 20:49
您好：
（1）業(yè)務(wù)（2）的消費(fèi)稅=10×5%=0.5（萬(wàn)元）
（2）業(yè)務(wù)（3）的消費(fèi)稅=0（萬(wàn)元）
（3）業(yè)務(wù)（4）受托企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅=（20+5）÷（1-5%）×5%=1.32（萬(wàn)元）
（4）6月甲企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=0.5（萬(wàn)元）
（5）業(yè)務(wù)1：進(jìn)項(xiàng)稅額=（30+20）×9%=4.5（萬(wàn)元）
? ?業(yè)務(wù)2：銷(xiāo)項(xiàng)稅額=（55+10+30+15）×13%=14.3（萬(wàn)元）
? ?業(yè)務(wù)3：銷(xiāo)項(xiàng)稅額=55÷5500×1000×13%=1.3（萬(wàn)元）
? ?業(yè)務(wù)4：進(jìn)項(xiàng)稅額=5×13%=0.65（萬(wàn)元）
? ? ? ? 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=40×13%=5.2（萬(wàn)元）
6月甲企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅=14.3+1.3+5.2-4.5-0.65=15.91（萬(wàn)元）。
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