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分公司開發(fā)票給政府，收錢是總公司，直接打在總公司農(nóng)民工專戶的，分公司沒有專戶，這個(gè)錢已經(jīng)發(fā)工資了，后面總公司不還給分公司的，分公司和總公司分別怎么做賬啊
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同學(xué)你好，建議總公司做賬，收款時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-分公司，支付工資時(shí)，借：其他應(yīng)付款-分公司，貸：銀行存款。分公司開票時(shí)，借：其他應(yīng)收款-總公司，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，總公司代發(fā)工資時(shí)，借：工程施工等科目，貸：其他應(yīng)收款-總公司。
2021 11/28 17:13
84785045 
2021 11/28 17:17
就是總公司支付工資時(shí)，要分公司和總公司同時(shí)做兩筆分錄是嗎。支付工資時(shí)，借：其他應(yīng)付款-分公司，貸：銀行存款和總公司代發(fā)工資時(shí)，借：工程施工等科目，貸：其他應(yīng)收款-總公司。
王雁鳴老師 
2021 11/28 17:19
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
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