問(wèn)題已解決

老師，我上個(gè)月正常留抵金額1000元，加計(jì)抵減額是21000元，這個(gè)月的銷項(xiàng)稅額是20000元，我這個(gè)月的抵扣金額就是20000元，就沒(méi)有留抵金額了是吧?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/30 18:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 正常留抵是1000 加計(jì)抵減還有21000的稅額 對(duì)么
2021 11/30 18:59
84785017
2021 11/30 19:02
老師，是的
84785017
2021 11/30 19:05
老師，我這個(gè)月的20000元銷項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
bamboo老師
2021 11/30 19:17
可以的 那應(yīng)該還有 2000可以繼續(xù)加計(jì)扣除啊
84785017
2021 11/30 19:52
老師，我理解的是:當(dāng)月銷項(xiàng)稅額少于(進(jìn)項(xiàng)稅額+加計(jì)抵減稅額)時(shí)，抵扣銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)，剩余的不結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月，對(duì)不對(duì)？
bamboo老師
2021 11/30 20:17
還是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月啊 比如這次銷項(xiàng)稅額20000? 留抵1000 加計(jì)扣除還有21000?? 還有2000的加計(jì)扣除可以繼續(xù)抵減
84785017
2021 11/30 20:19
那最好了，老師謝謝你
bamboo老師
2021 11/30 20:19
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
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