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老師，我平時由于營業(yè)外收入產(chǎn)生的利潤不用從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤吧？
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你好，由于營業(yè)外收入產(chǎn)生的利潤，需要從? 本年利潤? 轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤? 的
2021 12/02 08:35
84784988 
2021 12/02 08:36
我可以年底一起轉(zhuǎn)吧？
鄒老師 
2021 12/02 08:36
你好，從? 本年利潤? 轉(zhuǎn)到 利潤分配—未分配利潤，可以每個月結(jié)轉(zhuǎn)，也可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2021 12/02 08:40
好的老師，那平時有銷售收入，借方:營業(yè)稅金附加，貸:應(yīng)交城建，教育費附加，地方教育費附加。借:應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費 未交增值稅吧？
鄒老師
2021 12/02 08:42
你好，計提附加稅，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅是這樣處理?
84784988
2021 12/02 08:43
這兩個分錄處理完了，是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了?
鄒老師
2021 12/02 08:43
你好，是的，是這樣的
84784988
2021 12/02 08:45
老師，你直接和我說說有收入的情況下月末怎么做憑證吧
鄒老師
2021 12/02 08:46
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本，計提稅金，計提折舊，計提工資等，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，過賬，結(jié)賬。
84784988
2021 12/02 08:50
謝謝老師
鄒老師
2021 12/02 08:50
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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