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問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅期末貸方負(fù)數(shù)，我做了以前年度損益調(diào)整，但是期末還是貸方負(fù)數(shù) 這個(gè)怎么解決
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你好，貸方負(fù)數(shù)是多少？看一下最后的余額是多少，不做以前年度損益調(diào)整之前。
2021 12/02 08:43
84784980 
2021 12/02 08:45
今年期初-3610.34 做了以前年度損益調(diào)整期末還是-3610.34
郭老師 
2021 12/02 08:45
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，你做的是這個(gè)嗎？
84784980
2021 12/02 08:46
讓我做借:以前年度損益 貸銀行存款
老師這個(gè)數(shù)要做紅字還是
郭老師
2021 12/02 08:46
借以前前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅做這個(gè)。
84784980
2021 12/02 08:46
再借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 貸銀行存款嗎
郭老師
2021 12/02 08:47
你這個(gè)是什么情況？補(bǔ)了稅款嗎？
84784980
2021 12/02 08:47
不能直接用借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款？
郭老師
2021 12/02 08:48
如果是的話，你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)，3610.34*2
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款3610.34
84784980
2021 12/02 08:48
不太清楚 怎么看有沒有補(bǔ)
郭老師
2021 12/02 08:48
你好，那你交了稅款沒有？這個(gè)不知道嗎？
84784980
2021 12/02 08:50
不知道 怎么看
郭老師
2021 12/02 08:52
你之前交了一個(gè)3610，后期又交了一個(gè)3610
是不是??？
84784980
2021 12/02 08:53
這個(gè)我不清楚 我只知道應(yīng)交所得稅貸方負(fù)數(shù) 稅不是我交的也不是我報(bào)的
郭老師
2021 12/02 08:55
那你做了借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，這個(gè)你的銀行存款能移植嗎？看一下余額。
郭老師
2021 12/02 08:55
是的話，按我最后給你寫的那個(gè)分錄來就行。
84784980
2021 12/02 08:58
做了這筆分錄 銀行對賬單就不一致了 少了那三千多
郭老師
2021 12/02 08:58
借以前前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅做這個(gè)。已讀
2021-12-02 08:46
郭老師
2021 12/02 08:58
你已經(jīng)做了支付的，只需要補(bǔ)上一個(gè)具體的就可以
84784980
2021 12/02 08:59
好的 謝謝老師
郭老師
2021 12/02 09:01
不用客氣
工作愉快
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