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總賬里面沒有其他應(yīng)付款，明細(xì)賬里面有，這樣對嗎
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學(xué)員你好，總賬跟明細(xì)賬應(yīng)該一致才對，所以總賬里沒有，明細(xì)賬有不對
2021 12/03 21:37
84784956 
2021 12/03 21:38
我該怎么做
悠然老師01 
2021 12/03 21:38
查詢差異原因，然后調(diào)整
84784956
2021 12/03 21:40
是向法人借的款，做的憑證，借，現(xiàn)金，帶其它應(yīng)付款，然后我總賬里面就沒有這樣的科目
悠然老師01
2021 12/03 21:42
總賬和明細(xì)賬科目是一致的，沒有科目不應(yīng)該，你查詢下發(fā)個(gè)截圖看看
84784956
2021 12/03 21:54
老師你看下，這是建賬借的法人的款
悠然老師01
2021 12/03 21:56
總賬查詢下其他應(yīng)付款
84784956
2021 12/03 21:57
查不到，沒有
悠然老師01
2021 12/03 21:59
那不應(yīng)該，軟件服務(wù)商能聯(lián)系到嗎
84784956
2021 12/03 21:59
我是查的2020年的，2019年借的款，總賬里面有，但是2020年里面是沒有的
悠然老師01
2021 12/03 22:02
那就是期初余額沒有更新過來，你們是不是每年都要期初建賬
84784956
2021 12/03 22:02
2020年沒有設(shè)計(jì)到其它應(yīng)付款了，明細(xì)賬里面的也是2019年結(jié)轉(zhuǎn)過來的，所以2020年明細(xì)賬里面有，但是2020年總賬為啥沒有呢
84784956
2021 12/03 22:03
沒有，都是年結(jié)一次的，然后直接到下一年的
84784956
2021 12/03 22:04
這樣的我要怎么樣做改正
悠然老師01
2021 12/03 22:05
這個(gè)你們沒有辦法改正，后臺(tái)的問題
84784956
2021 12/03 22:07
如果是后臺(tái)解決了是不是就可以了，主要是我做的賬沒問題是吧
悠然老師01
2021 12/03 22:07
是的，這個(gè)不是做賬的問題，請給個(gè)五星好評吧
84784956
2021 12/03 22:09
那如果我要查2020年的其它應(yīng)付款，就是查不到，除非是后臺(tái)解決了，
悠然老師01
2021 12/03 22:10
是的，因?yàn)槊骷?xì)賬是有的
84784956
2021 12/03 22:12
好，那如果我要提供這個(gè)其它應(yīng)付款，人家要2020年，我能把2019年的提供給他嗎，因?yàn)橹虚g沒有出現(xiàn)過這個(gè)科目
悠然老師01
2021 12/03 22:14
如果后續(xù)沒有變化可以提供2019年的
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