問(wèn)題已解決

現(xiàn)在只有三種憑證轉(zhuǎn)賬憑證，收款憑證和付款憑證的情況下該會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該計(jì)入付款憑證吧，但是付款憑證只能寫(xiě)一個(gè)貸方科目，這種情況怎么辦?

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/03 23:05
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 這個(gè)是復(fù)合會(huì)計(jì)分錄，要寫(xiě)兩張憑證，一張付款，一張轉(zhuǎn)賬憑證。
2021 12/03 23:18
84785002
2021 12/03 23:33
這個(gè)具體2張憑證怎么寫(xiě)分錄呢
84785002
2021 12/03 23:35
個(gè)人繳納保險(xiǎn)是不包括在應(yīng)付職工薪酬里的吧？
84785002
2021 12/03 23:36
這個(gè)付款和轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫(xiě)
星河老師
2021 12/04 07:44
同學(xué)， 你好，個(gè)人保險(xiǎn)不包括在應(yīng)付職工薪酬里面的。 個(gè)人繳納的部分入其他應(yīng)收或者應(yīng)付。 這個(gè)是從要發(fā)的工資里面扣減，然后付給社保局。
84785002
2021 12/04 09:44
這個(gè)付款和轉(zhuǎn)賬憑證會(huì)計(jì)分錄分別怎么寫(xiě)
84785002
2021 12/04 09:44
就是我發(fā)的那個(gè)圖片
84785002
2021 12/04 09:45
把它寫(xiě)進(jìn)2個(gè)憑證中分別的會(huì)計(jì)分錄?
84785002
2021 12/04 10:53
老師，還在嗎
星河老師
2021 12/04 11:45
同學(xué)， 在的，這個(gè)這樣。 付款憑證 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 轉(zhuǎn)賬憑證 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代繳個(gè)人所得稅
84785002
2021 12/04 11:47
好的，謝謝
84785002
2021 12/04 12:20
還有一個(gè)問(wèn)題帶上金額的話感覺(jué)不對(duì)
84785002
2021 12/04 12:25
借：應(yīng)付職工薪酬 18000 貸：其他應(yīng)付款 4000 應(yīng)交稅費(fèi) 2000 銀行存款 12000(數(shù)字我隨便編的) 如果之前的分錄是這個(gè)，那么照你那么寫(xiě)2個(gè)憑證的應(yīng)付職工薪酬的金額不一樣，借貸不平衡
星河老師
2021 12/04 12:40
同學(xué)， 這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的18000是要分開(kāi)到兩個(gè)分錄中的。
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