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84785015| 提問時(shí)間：2021 12/04 09:04
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
準(zhǔn)予扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi) = 300 × 2% = 6(萬元)實(shí)際發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元,所以不需要納稅調(diào)整, 當(dāng)期應(yīng)交所得稅 = 800 × 25% = 200(萬元), 遞延所得稅 =(80 - 50)-(30 - 20)= 20(萬元), 甲公司2017年的所得稅費(fèi)用 = 200 + 20 = 220(萬元)
2021 12/04 09:44
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