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1.2季度所得稅是正數(shù),第三季度是負(fù)數(shù),1-3總的利潤(rùn)總額是正數(shù),第三季度還要計(jì)提繳納嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785014| 提问时间:2021 12/05 17:35
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答疑蘇老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,第三季度不需要計(jì)提繳納。
2021 12/05 17:36
84785014
2021 12/05 18:00
但是我截止第三季度本年累計(jì)利潤(rùn)是正數(shù),這樣也不用嗎,我就看到說(shuō)的本年是負(fù)數(shù)的不要計(jì)提
答疑蘇老師
2021 12/05 18:05
你好,前面第一、第二季度不是計(jì)提了嗎?
84785014
2021 12/05 18:09
是的,計(jì)提也繳納了,我看到有說(shuō)雖然第三季度是負(fù)數(shù),但是全年是正數(shù)就要計(jì)提的
答疑蘇老師
2021 12/05 18:28
你好,不是的,因?yàn)榍懊嬉呀?jīng)計(jì)提繳納了,就不用了。
84785014
2021 12/05 18:30
好的,老師我想問(wèn)下所得稅申報(bào)表季末資產(chǎn),比如第三季度說(shuō)的是9月末資產(chǎn)總額,是1-9的資產(chǎn)總額的意思嗎,還是就9月一個(gè)月都資產(chǎn)總額呢
答疑蘇老師
2021 12/05 19:05
你好,是資產(chǎn)負(fù)債表9月末的資產(chǎn)總額。
84785014
2021 12/05 19:14
就是年初到9末的嗎
答疑蘇老師
2021 12/05 19:39
你好,資產(chǎn)負(fù)債表是時(shí)點(diǎn)數(shù)。就是9月末的數(shù)值。
84785014
2021 12/05 19:42
我就是有點(diǎn)不太知道,說(shuō)的就9月一個(gè)月的嗎,還是年初到9月
答疑蘇老師
2021 12/05 19:48
你好,從公司成立到9月持續(xù)下來(lái)的資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
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