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負債表中期末數(shù)，資產(chǎn)總計 小于 負債總計 5760.62！發(fā)現(xiàn)5760.62是計提了三筆所得稅的總額，且三筆所得稅錄入了貨幣資金貸方發(fā)生額 的，現(xiàn)在負債表左右不平 怎么辦
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計提所得稅時的分錄：
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費_應(yīng)交企業(yè)所得稅
在繳費時才會貸方計貨幣資金
2021 12/07 14:50
84784993 
2021 12/07 14:55
這是我其中一筆所得稅的計提、繳納分錄 這樣正確吧？如果正確的話為什么我的負債表左右不平？
楓葉 
2021 12/07 15:04
你計提的分錄借方應(yīng)該是所得稅費用
84784993
2021 12/07 15:07
你計提的分錄借方應(yīng)該是所得稅費用------這是正確還是錯誤，我看和您講的一樣呀，我現(xiàn)在該怎么做能調(diào)平負債表左右數(shù)值
楓葉
2021 12/07 15:09
你做的是所得稅啊！你檢查下你的利潤表上所得稅費用那里有取數(shù)嗎？
84784993
2021 12/07 15:16
沒有 咋辦，我該怎么操作
84784993
2021 12/07 15:18
圖一利潤表 圖二負債表同月份
楓葉
2021 12/07 16:10
你這是用的什么財務(wù)軟件，肯定是你做的分錄的所得稅費用沒有取數(shù)進來，導(dǎo)致你報表不平
84784993
2021 12/07 16:11
新中大軟件，沒有取數(shù)進來我該咋辦
楓葉
2021 12/07 16:13
要去找軟件維護人員，然后你的科目選項里確定只有所得稅沒有所得稅費用科目？
84784993
2021 12/07 16:14
因為我負債表左右差額，正好是三筆 計提的所得稅，所以應(yīng)該就只有所得稅沒有稅費科目吧？
楓葉
2021 12/07 16:40
不是，我們一般計提所得稅時借方的科目會是所得稅費用，我不知道是你選錯科目了，還是這個軟件系統(tǒng)的原因
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