问题已解决
老師,辦留抵抵欠需要注意什么
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/012/37/32/47_avatar_middle.jpg?t=1731543979)
申報時填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”,填寫本期經(jīng)稅務機關(guān)同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。
2021 12/08 14:06
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:08
我是拿這月的抵上月的
![](https://pic1.acc5.cn/012/37/32/47_avatar_middle.jpg?t=1731543979)
美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 14:13
是的。你提交申報,稅務機關(guān)同意后,將金額填寫在上面就可以了。本月末的留抵還不知道
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:21
老師,我把報表發(fā)過你幫我看一下吧
![](https://pic1.acc5.cn/012/37/32/47_avatar_middle.jpg?t=1731543979)
美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 14:23
可以,是有哪里不對?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:27
這是上月的
FAILED
FAILED
FAILED
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:29
這是11月的
FAILED
FAILED
FAILED
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:29
拿11月抵10月的,麻煩老師幫我看下報表問題在哪里
![](https://pic1.acc5.cn/012/37/32/47_avatar_middle.jpg?t=1731543979)
美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 14:32
你10月沒有留抵稅額啊
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:33
11月的抵10月的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:34
10的進項對方11月才開回來
![](https://pic1.acc5.cn/012/37/32/47_avatar_middle.jpg?t=1731543979)
美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 14:37
你現(xiàn)在申報11月的增值稅,是要用11月期初的留抵稅額抵10月的欠稅,那你11月期初沒有留抵稅額可抵欠稅啊
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:38
老師,可以嗎,我填的報表哪里還有問題嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:39
那有什么辦法抵10月的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:40
11月的期初留抵不是10月末的嗎,10月就是不夠才沒勾選
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84785045 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 12/08 14:49
老師,幫我想想辦法解決吧
![](https://pic1.acc5.cn/012/37/32/47_avatar_middle.jpg?t=1731543979)
美橙老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 12/08 14:49
11月的期初留抵就是10月末,沒有留抵沒辦法抵欠稅。你11月新增的留抵只能在1月申報12月的時候才能抵。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)