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建筑行業(yè)一般納稅，昨天抵扣了，申報(bào)不了，今天也還是申報(bào)不了，是什么情況？ 請郭老師解答
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你好，具體的是什么稅款？異地預(yù)繳的嗎？
2021 12/09 09:30
84784985 
2021 12/09 09:43
昨天抵扣了，但是申報(bào)不了，今天還是申報(bào)不了
郭老師 
2021 12/09 09:46
你的增值稅綜合服務(wù)平臺抵扣確認(rèn)的頁面。
84784985
2021 12/09 09:57
昨天抵扣了這兩張，是哪里沒有操作好？
我第一次做一般納稅人申報(bào)，也是第一次進(jìn)抵扣系統(tǒng)。麻煩你告訴我是哪里沒有做好
郭老師
2021 12/09 09:59
抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，你這是抵扣勾選。
84784985
2021 12/09 10:02
抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)在哪里啊
郭老師
2021 12/09 10:06
抵扣，勾選下面有好幾個選項(xiàng)，在倒數(shù)第二個還是倒數(shù)第一個的就有。
84784985
2021 12/09 10:13
是這里嗎，選哪個
郭老師
2021 12/09 10:18
對的是的倒數(shù)第三個。
84784985
2021 12/09 10:20
郭老師
2021 12/09 10:20
所屬期怎么是12月份了。
郭老師
2021 12/09 10:21
你的增值稅是不是已經(jīng)申報(bào)了？
郭老師
2021 12/09 10:21
或者是你的開票系統(tǒng)已經(jīng)清卡啦，你做了反寫監(jiān)控碼。
84784985
2021 12/09 10:25
是的，剛才看了稅控盤已經(jīng)清卡了。因?yàn)樵?號的時候，稅務(wù)局要預(yù)測數(shù)據(jù)，所以還沒拿到抵扣票就先申報(bào)了。然后昨天拿到了抵扣票，就作廢了之前的申報(bào)
郭老師
2021 12/09 10:26
不可以了，你已經(jīng)沒法再勾選發(fā)票了。
郭老師
2021 12/09 10:27
這個月的銷售額多嗎？
84784985
2021 12/09 10:27
那應(yīng)該怎么辦
84784985
2021 12/09 10:33
不含稅收入是146789，應(yīng)納稅額是13211.01
郭老師
2021 12/09 10:42
你問下，你稅務(wù)局允許你們延期抵扣吧。
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