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老師請問:公司開農(nóng)產(chǎn)品收購票原材料庫存3百多萬,進項抵完了,這樣對嗎?
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速問速答同學你好
這個不對
2021 12/10 09:42
84784954
2021 12/10 09:43
錯在哪里,怎么調(diào)整?
樸老師
2021 12/10 09:47
同學你好
這個是j進項銷項對應抵扣
84784954
2021 12/10 09:48
從原材料看 3000000多萬 加工企業(yè)按10%抵扣 ,進項稅還應該 有30多萬,我這樣理解對不對?
樸老師
2021 12/10 09:58
對的
可以這樣理解的
84784954
2021 12/10 10:10
謝謝老師,原材料庫存大什么情況引起的,是稅率不一樣差異嗎,進項稅按10%抵扣 ,銷售按13% ,老師你仔細想想。
樸老師
2021 12/10 10:14
不是
你們是不是有損耗
這些損耗都減了嗎
84784954
2021 12/10 10:18
今年銷售9712422.31 進原料10536475 。這樣可正常差額 824052.69. 這給稅負率低有關系沒 ?11月份銷售 726353.97萬元 交增值稅 14568.06元。
84784954
2021 12/10 10:19
一個月能損耗幾十萬嗎?
樸老師
2021 12/10 10:24
不至于損耗這么多
你們這個有問題吧
84784954
2021 12/10 10:32
虛開農(nóng)產(chǎn)品進項稅票開的多是不是這個原因?
樸老師
2021 12/10 10:34
對的
那肯定是這個收購發(fā)票虛開了
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