00:10:00
問(wèn)題已解決
我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票，開(kāi)票只是為了收款，產(chǎn)品沒(méi)出貨的，我11月確定收入，可以不結(jié)成本，留在產(chǎn)品，那11月利潤(rùn)好高，12月完工發(fā)出產(chǎn)品，但12月沒(méi)銷售，結(jié)成本，12月虧損好大，這樣操作可以嗎？還是有更好的建議？這樣年報(bào)表就會(huì)很難看，還是在11月反映銷售時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢？又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票，我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅，由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出，所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅，交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額，那就變留抵稅額3萬(wàn)了，留底稅額影響增值稅負(fù)嗎？問(wèn)題有點(diǎn)多，請(qǐng)老師耐心解答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
1.收入和成本是對(duì)應(yīng)的，。11月做收入成本的分錄就行
2.
留抵稅額影響稅負(fù)率的
2021 12/10 10:53
84785003 
2021 12/10 10:57
留底稅額如何影響稅負(fù)，要在應(yīng)交增值稅減起嗎？假如我留底稅額1萬(wàn)，我應(yīng)交增值稅3萬(wàn)，銷售100萬(wàn)，增值稅負(fù)是（3萬(wàn)-1萬(wàn)）/100=2%嗎
樸老師 
2021 12/10 11:01
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以抵扣的
閱讀 117
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
70
意見(jiàn)反饋
