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請問進項稅額轉(zhuǎn)出需要勾選認證？ 如果已勾選認證了要怎么操作
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對，你肯定需要勾選認證的，要不然你無法抵扣。
2021 12/10 15:25
84784986 
2021 12/10 15:26
那我現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，需要怎么申報？
東老師 
2021 12/10 15:26
需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的話，是在你的申報表附表二里面填寫的。
84784986
2021 12/10 15:27
那我自己做賬的時候，已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出，我再申報附列二里面轉(zhuǎn)出填上數(shù)字的話，為什么我的未交增值稅和申報表有差額，就是轉(zhuǎn)出的這個金額
東老師
2021 12/10 15:28
那你得把轉(zhuǎn)出的這個金額也轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。
84784986
2021 12/10 15:45
收到票時 借：管理費用 應(yīng)交增值稅-進項稅，貸：銀行存款，轉(zhuǎn)出時 借：進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交增值稅-進項稅。月末結(jié)轉(zhuǎn)時 借：應(yīng)交增值稅-進項 貸：應(yīng)交未交增值稅？
東老師
2021 12/10 15:46
轉(zhuǎn)出的時候，借成本費用貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
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