問(wèn)題已解決

專票開(kāi)戶行錯(cuò)誤，這邊可以抵扣嗎，抵扣之后在紅沖，上月抵扣的稅款怎么辦，如果已經(jīng)抵扣了怎么辦

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/13 20:35
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，如果收到就發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，要退回重開(kāi)；如果抵扣過(guò)才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，需要開(kāi)紅字信息表，然后銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票，再開(kāi)正確發(fā)票；
2021 12/13 20:36
84784956
2021 12/13 20:37
那抵扣的稅款怎么辦
立紅老師
2021 12/13 20:37
同學(xué)你好，抵扣的稅款做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；取得正確發(fā)票后再做進(jìn)項(xiàng)；
84784956
2021 12/13 20:38
有銷(xiāo)項(xiàng)，抵扣了，就不用增值稅了，下月轉(zhuǎn)出，然后下月取得，是不是就可以轉(zhuǎn)回了
立紅老師
2021 12/14 08:59
同學(xué)你好，是這樣的
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